| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1111016 |
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| Data de emissão | 11/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.M.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS URBANI |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 16.820,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 16.820,00 |
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| Valor Pago | R$ 16.820,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 013 2018 E ADITIVOS.RETENCOES:IRPJ-R$ 252,30ISS-R$ 504,60 |
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| CPF do Ordenador | ***899953** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | REIS E SOUSA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***985560001** |
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| Endereço | RUA JOSE CARVALHO, 247, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 013 2018 E ADITIVOS.RETENCOES:IRPJ-R$ 252,30ISS-R$ 504,60 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/11/2022 |
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9 |
1 |
16.820,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/12/2022 |
16.820,00 |
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