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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1117026
Data de emissão 17/11/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
Valor Empenhado R$ 1.212,00
Valor Liquidado R$ 1.212,00
Valor Pago R$ 1.212,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUTA DA SERVIDORA: HILDETE DA CONCEIAO VITOR LIMA, EM GOZO DE FERIAS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 10 2022 A 20 11 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
CPF do Ordenador ***821433**
Dados do Credor
Nome do Credor REGINA MIKAELLE DA SILVA
CPF/CNPJ ***612603**
Endereço RUA RAIMUNDO MANOEL DE CARVALHO, 348, CENTRO, CEP:
Cidade SIMOES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUTA DA SERVIDORA: HILDETE DA CONCEIAO VITOR LIMA, EM GOZO DE FERIAS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 10 2022 A 20 11 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/11/2022 9 1 1.212,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/11/2022 606,00
17/11/2022 606,00