| Número do Empenho | 428023 |
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| Data de emissão | 28/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.058,67 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***363263** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO E CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.S.ORE, PLACA OEG 8135, MODELO 2012 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETGROPNICO Nº 004 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS |
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| CPF/CNPJ | ***360830001** |
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| Endereço | RUA RAIMUNDO M. DE CARVALHO, 370, CENTRO, |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DES.EDUC.BASICA E VAL.PROF.FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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