| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 209028 |
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| Data de emissão | 09/02/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | PROGRAMA FARMACIA BASICA-PAFB |
| Valor Empenhado | R$ 1.656,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.656,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.656,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL FARMACOLOGICO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 046 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***821433** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A2 DISTRIBUIDORA BRASIL |
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| CPF/CNPJ | ***406400001** |
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| Endereço | RUA RIO DE JANEIRO, 1853, CENTRO, CEP:85801031 |
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| Cidade | CASCAVEL/PR |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 046 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/05/2023 |
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9 |
1 |
1.656,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/05/2023 |
1.656,00 |
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