| Mês | Julho |
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| Empenho | 731019 |
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| Data de emissão | 31/07/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DES.EDUC.BASIC.E VAL.PROF.FUNDEB |
| Ação | TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES |
| Valor Empenhado | R$ 2.730,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.730,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.730,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, ROTA 11, REGIAO DA SERRA DO GIL E SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002 2023. |
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| CPF do Ordenador | ***363263** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI |
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| CPF/CNPJ | ***447640001** |
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| Endereço | SITIO SERRA DA MATA GRANDE, 0, ZONA RURAL, CEP:64.585-000 |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO ESCOLAR MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, ROTA 11, REGIAO DA SERRA DO GIL E SERRA DA MATA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002 2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/08/2023 |
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9 |
1 |
2.730,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 17/08/2023 |
2.730,00 |
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